Доходы бюджета
Доходы бюджета г. Братска на 2019 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Братска формируется из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
Налоговые доходы
К налоговым доходам относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и штрафов по ним, зачисляемым в доходную часть городского бюджета по установленным нормативам отчислений.
К местным налогам относятся земельный налог и налог на имущество физических лиц. Это означает, что в пределах федерального законодательства, введение налогов, установление ставок и дополнительных льгот по ним устанавливаются муниципальными правовыми актами Думы города Братска.
Освобождение от уплаты налога и предоставление налоговых льгот по местным налогам играют роль финансовой поддержки соответствующих категорий граждан и организаций.
В соответствии со сведениями налоговых органов объем выпадающих доходов бюджета города Братска от предоставления налоговых льгот и иных преимуществ по местным налогам за 2017 год составил 105 398 тыс. руб., в том числе 92 533 тыс. руб., установленных федеральным законодательством. Количество получателей льгот составило 59 146 юридических и физических лиц.
Остальные налоги и сборы, поступающие в бюджет г. Братска, относятся к федеральным и региональным налогам и сборам, которые в соответствии с федеральным законодательством разделяются между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами. Ставки и льготы по ним не могут быть изменены на местном уровне. Исключение составляют налоги на совокупный доход, в состав которых входит единый налог на вмененный доход, уплачиваемый малым бизнесом и индивидуальными предпринимателями. Нормативными правовыми актами представительного органа городского округа устанавливаются виды предпринимательской деятельности, в отношении которых вводится единый налог и значения коэффициента К2, указанного в статье 346.27 Налогового кодекса, или значения данного коэффициента, учитывающие особенности ведения предпринимательской деятельности.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы, формирующие доходную базу городского бюджета зачисляются в местный бюджет по следующим видам источников: доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, доходы от продажи муниципальной собственности, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы.
Безвозмездные поступления
В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации безвозмездные поступления, зачисляемые в местный бюджет, классифицируются на следующие виды:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты);безвозмездные поступления от негосударственных организаций (Фонд реформирования ЖКХ);доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;прочие безвозмездные поступления.
Основная доля поступлений платежей от бюджетов других уровней приходится на субвенции - межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.
Основные виды субвенций, поступающих в бюджет города Братска: социальная поддержка и социальные выплаты отдельным категориям граждан, полномочия в сфере дошкольного и общего образования, полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, осуществление отдельных государственных полномочий и иное.
Прогнозируемая структура доходов бюджета города Братска в 2019 г.
№ пп |
Название дохода |
Нормативы поступлений в бюджет города |
Объем доходов (тыс. руб.) |
Доля в совокупных доходах города |
1. |
Налог на доходы физических лиц |
26,5% |
1 308 493 |
18,2% |
2. |
Акцизы на нефтепродукты |
0,566% |
38 928 |
0,5% |
3. |
Налоги на совокупный доход |
УСН-30%, ЕНВД, ЕСХН, ПАТЕНТ-100% |
336 060 |
4,7% |
4. |
Налог на имущество физических лиц |
100% |
119 000 |
1,7% |
5. |
Земельный налог |
100% |
211 000 |
2,9% |
6. |
Государственная пошлина |
100% |
47 514 |
0,7% |
7. |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
100% |
5 |
0% |
8. |
Доходы от аренды |
100% |
306 766 |
4,3% |
9. |
Поступления от прибыли муниципальных унитарных предприятий |
25% |
2 000 |
0,0% |
10. |
Прочие доходы от использования муниципального имущества (плата за найм) |
100% |
14 700 |
0,2% |
11. |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
55% |
99 064 |
1,4% |
12. |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
100% |
7 659 |
0,1% |
13. |
Доходы от продажи активов |
100% |
61 000 |
0,8% |
14. |
Штрафы |
в соответствии с законодательством РФ |
22 000 |
0,3% |
15. |
Прочие неналоговые доходы |
100% |
16 537 |
0,2 % |
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов |
2 590 726 |
35,9% |
||
Кроме того, безвозмездные поступления, в том числе: |
||||
Финансовая помощь из бюджета области (дотации) |
193 730 |
2,7% |
||
Целевые средства из бюджета области (субсидии, субвенции, иные МБТ) |
4 421 065 |
61,4% |
||
Возврат прочих остатков, МБТ прошлых лет |
-1 240 |
0% |
||
Благотворительные средства |
1 026 |
0% |
Дефицит бюджета
Дефицит бюджета и муниципальный долг на 2019 год
Доходы и расходы бюджета не всегда совпадают. Если расходы больше запланированных доходов, разница между этими величинами составляет дефицит бюджета и должна быть обеспечена за счет заемных средств. Если расходы меньше, чем доходы, то остаток – профицит бюджета – становится финансовым резервом для будущих периодов, а также источником для возврата ранее привлеченных заемных средств.
Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Бюджет города Братска на 2019 г. утвержден с дефицитом в сумме 148 940 тыс. руб. или 6% утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Расчетный дефицит по состоянию на 03.06.2019 составляет 161 707 тыс. руб. Он отличается от утвержденного решением о бюджете, включением в расходы дополнительных безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение и средств, предусмотренных на исполнение муниципальных контрактов, заключенных в предыдущих периодах.
Для покрытия дефицита бюджета города, в соответствии с утвержденной Программой муниципальных заимствований на 2019 год будет осуществляться привлечение кредитов из бюджетов вышестоящих уровней и от кредитных коммерческих учреждений, которое осуществляется на платной основе.
Обязательства по привлеченным за предыдущие годы кредитам образуют муниципальный долг. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный объем муниципального долга не должен превышать 100% от утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Братска (муниципальный долг) по состоянию на 01.01.2020 года утвержден в размере 852 000 тыс. руб. или 32,9 % к доходам без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Однако заемные средства необходимо не просто возвратить, но и заплатить проценты за пользование ими. Такие расходы называются «обслуживанием муниципального долга». На эти цели в расходах бюджета г. Братска на 2019 г. предусмотрены средства в размере 48 000 тыс. руб., что составляет 1,3% от общей суммы расходов городского бюджета на 2019 год, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций. Указанный показатель находится в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации для обслуживания муниципального долга и не должен превышать 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Увеличить доходы
Увеличение доходов бюджета
Необходимо учитывать, что увеличение доходов чаще всего происходит за счет налогоплательщиков и может негативно повлиять на их благосостояние. Поэтому решения, ведущие к росту доходов, нужно принимать обдуманно и взвешенно, оценивая их возможные последствия.
Необходимо учитывать, что увеличение доходов чаще всего происходит за счет налогоплательщиков и может негативно повлиять на их благосостояние. Поэтому решения, ведущие к росту доходов, нужно принимать обдуманно и взвешенно, оценивая их возможные последствия.
Изменить расходы
-
Образование
-
Дошкольное образование
Оказание гражданам услуг дошкольного образования предусмотрено муниципальной программой «Образование».
Объем расходов городского бюджета на дошкольное образование определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
61
Численность детей, посещающих ДОУ (чел.)
15 356
Средняя заработная плата педагогических работников ДОУ (включая подоходный налог), руб./мес.
36 569
Объем средств на проведение текущего ремонта, мероприятий на обеспечение безопасного пребывания детей в ДОУ, тыс. руб.
38 310
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования, %
96
Финансирование ДОУ осуществляется за счет бюджета Иркутской области и бюджета города Братска, причем средства бюджета Иркутской области составляют 92% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы, кроме заработной платы и учебных расходов.
Для увеличения или сокращения расходов за счет городского бюджета на дошкольное образование в части полномочий органов местного самоуправления никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет. Увеличение расходов за счет средств бюджета Иркутской области ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Иркутской области; для сокращения расходов - ограничений не установлено.
Образование /  Дошкольное образованиеУвеличение объемов проведения текущего ремонта учреждений, мероприятий по безопасности детей Увеличение объемов проведения ремонта учреждений, улучшение оснащенности учреждений оборудованием Сокращение объемов проведения работ по подготовке к отопительному сезону Ухудшение технического состояния зданий и помещений учреждений и прилегающих к ним территорий -
Общее образование
Оказание гражданам услуг общего образования предусмотрено муниципальной программой «Образование».
Объем расходов городского бюджета на общее образование в 2019 г. определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений
40
Количество учащихся, чел.
26 420
Численность педагогических работников, чел.
1 548
Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог), руб./мес.
42 553
Объем средств на проведение текущего ремонта, работ по подготовке к учебному году, мероприятий на обеспечение безопасного пребывания детей в СОШ, тыс. руб.
44 578
Финансирование общеобразовательных учреждений осуществляется за счет бюджета Иркутской области и бюджета города Братска, причем средства бюджета Иркутской области составляют 90,7% от общего объема финансирования. Эти средства передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы, кроме заработной платы и учебных расходов.
Для увеличения или сокращения расходов за счет городского бюджета на общее образование в части полномочий органов местного самоуправления никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет. Увеличение расходов за счет средств бюджета Иркутской области ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Иркутской области; для сокращения расходов - ограничений не установлено.
Образование /  Общее образованиеУвеличение объемов проведения работ по подготовке учреждений к учебному году Увеличение объемов проведения текущего ремонта зданий, оборудования, мероприятий по обеспечению безопасного пребывания детей в учреждениях Сокращение объемов проведения работ по подготовке учреждений к учебному году Ухудшение технического состояния зданий и помещений учреждений и прилегающих к ним территорий -
Дополнительная занятость детей
Оказание гражданам услуг дополнительного образования и социальная поддержка семьи и детства предусмотрены муниципальной программой «Образование».
Объем расходов городского бюджета на дополнительное образование определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере образования
5
Количество обучающихся детей, чел.
6 752
Численность педагогических работников, чел.
129
Средняя заработная плата педагогических работников (включая подоходный налог), руб./мес.
43 750
Доля детей и подростков, вовлеченных в освоение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых учреждениями дополнительного образования, %
29,5
Объем средств на проведение текущего ремонта, работ по подготовке к учебному году, тыс. руб.
3 134
Объем расходов городского бюджета на отдых и оздоровление детей в 2019 г. определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных образовательных организаций, на базе которых будут организованы отдых и оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием
40
Количество муниципальных детских
оздоровительных учреждений города Братска для организации отдыха и
оздоровления детей1
Перечень мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
·Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей
в муниципальных детских
оздоровительных учреждениях города Братска, в лагерях с дневным
пребыванием, областных и
городских профильных лагерях, сменах, марафонах;·Организация работы спортивных секций для детей, мероприятий для детей с привлечением
аниматоров;·Организация занятости детей в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.
Содержание муниципального детского оздоровительного лагеря «Надежда», тыс. руб.
16 383
Количество детей, которые получат возможность отдыха и оздоровления в лагерях, в том числе с дневным пребыванием, чел.
4 700
Количество детей, охваченых различными формами занятости в свободное от учебы время, чел.
1 410
Финансирование учреждений дополнительного образования осуществляется за счет бюджета города Братска. Финансирование услуг по организации отдыха и оздоровления детей на базе лагерей с дневным пребыванием осуществляется за счет бюджета г. Братска и родительской платы, при этом доля родительской платы составляет 26% от общих расходов.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на дополнительное образование и дополнительную занятость и отдых детей в каникулярное время никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Образование /  Дополнительная занятость детейУвеличение количества спортивно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по занятости детей в свободное от учебы время Увеличение объемов проведения текущего ремонта зданий и обустройства прилегающих территорий Отказ от текущего ремонта учреждений, подготовки к отопительному сезону Ухудшение технического состояния зданий и помещений учреждений. Уменьшение количества мероприятий по занятости детей в свободное от учебы время -
Управление и контроль в сфере образования
Обеспечение реализации муниципальной программы «Образование» осуществляет Департамент образования администрации города Братска. Расходы бюджета на эту деятельность предусмотрены муниципальной программой города Братска «Образование».
Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере образования определяется следующими параметрами:
Численность сотрудников Департамента образования администрации города Братска и муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр обслуживания» муниципального образования города Братска, чел.
163
Содержание и обеспечение деятельности специалистов Департамента образования администрации города Братска централизованной бухгалтерии на базе МКУ «Многофункциональный центр обслуживания»
·Обеспечение деятельности специалистов (оплата труда, расходные материалы, содержание зданий, помещений, соц. выплаты)
·Управление в муниципальной сфере образования, методическое обеспечение образовательной деятельности подведомственных учреждений, организация общегородских мероприятий в сфере образования (форумов, олимпиад).
·Финансовое обеспечение и контроль за деятельностью подведомственных учреждений
Финансирование расходов на управление и контроль в сфере образования осуществляется за счет бюджета города Братска и за счет бюджета Иркутской области.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере образованияникаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Образование /  Управление и контроль в сфере образованияТекущий ремонт занимаемых помещений Приобретение оборудования, повышение квалификации специалистов Кредиторская задолженность по оплате содержания помещений. Уменьшение количества мероприятий в сфере образования Сокращение численности специалистов, необходимой для реализации полномочий и функций в сфере образования
-
Социальная защита
-
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Расходы бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка населения».
Расходы городского бюджета на социальную поддержку отдельных категорий граждан определяются следующими параметрами:
Количество граждан отдельных категорий, получающих меры социальной поддержки в соответствии с решениями Думы города Братска, чел.
4 228
Количество мероприятий,направленных на повышение социального статуса семьи, поддержание активной жизнедеятельности детей из многодетных малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ед.
8
Количество мероприятий,направленных на социальную адаптацию инвалидов, поддержание активной жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров, ед.
30
Количество детей из многодетных малоимущих семей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, получивших поддержку к началу учебного года, чел.
1000
Органы местного самоуправления города ограничены в праве расходовать собственные средства бюджета города на полномочия, возложенные на федеральные и региональные органы государственной власти.
Финансовое обеспечение расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области и городского бюджета. Средства областного бюджета передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.
Расходы городского бюджета на социальную поддержку населения могут быть изменены только в отношении расходов на социальную поддержку населения, установленных муниципальными правовыми актами города Братска и финансируемых за счет собственных средств городского бюджета.
Социальная защита /  Социальная поддержка отдельных категорий гражданУвеличение количества мероприятий, направленных поддержку детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов Расширение категорий граждан, получающих меры социальной поддержки Сокращение количества мероприятий, направленных на поддержку детей из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов Уменьшение категорий граждан, получающих меры социальной поддержки, размера социальной поддержки -
Доступная среда
Расходы бюджета на формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка населения».
В целях обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста) равными с другими гражданами Российской Федерации возможностями, администрацией города Братска реализуются мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, городскому общественному транспорту, средствам связи и информации.
Финансовое обеспечение расходов на формирование доступной среды осуществляется за счет средств бюджета города Братска, с планируемым привлечением средств из областного бюджета.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на формирование доступной среды никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Социальная защита /  Доступная средаПриобретение оборудования в муниципальные дошкольные образовательные учреждения для детей-инвалидов Повышение уровня доступности объектов социально-культурной сферы для маломобильных групп населения Уменьшение объемов оснащения техническими средствами адаптации инвалидов объектов социально-культурной сферы города Отказ от оснащения техническими средствами адаптации инвалидов объектов социально-культурной сферы города -
Управление и контроль в сфере социальной защиты населения
Расходы бюджета на управление и контроль в сфере социальной защиты населения предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка населения».
Цель: Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере социальной поддержки населения.
Задача: Исполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения.
Осуществление переданных государственных полномочий по предоставлению субсидий гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг осуществляется за счет средств областного бюджета.
Расходы городского бюджета на управление и контроль в сфере социальной защиты определяются следующими параметрами:
Численность сотрудников управления социальной политики администрации города Братска, чел.
31
Содержание деятельности управления социальной политики администрации города Братска, тыс. руб.
24 928
Финансовое обеспечение расходов на управление и контроль в сфере социальной защиты населения осуществляется за счет средств бюджета города Братска и средств областного бюджета.
Средства бюджета Иркутской области передаются в бюджет города целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы.
Социальная защита /  Управление и контроль в сфере социальной защиты населенияУлучшение условий труда сотрудников (обновление компьютерного оборудования, орг. техники, мебели) Повышение квалификации сотрудников Отказ от обновления компьютерной техники, установки новых программных продуктов Сокращение численности сотрудников, необходимой для реализации полномочий и функций в сфере социальной защиты населения
-
Культура
-
Музеи и библиотеки
Расходы на обеспечение деятельности музеев и библиотек предусмотрены муниципальной программой «Культура».
Объем расходов городского бюджета на содержание и охрану объектов культурного наследия содержание библиотек определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных музеев и библиотек
2 муниципальных бюджетных учреждения культуры - Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары, Центральная библиотечная система (11 филиалов)
Количество посетителей музея в год
76 000
Количество выставок, экспозиций музея
54
Количество посещений библиотек города
400 000
Обновление книжного фонда библиотек
695
Количество зданий муниципальных библиотек, в которых планируется провести капитальный ремонт в 2019 году
Центральная детская библиотека
Численность работников музея и библиотек, чел.
168
Средняя заработная плата работников музея и библиотек (включая подоходный налог), рублей/мес.
40 989
Финансирование расходов на содержание музея и библиотек осуществляется за счет собственных средств города Братска, частичной платы потребителей услуг (в т.ч. плата за посещение музеев). Ежегодно за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов осуществляются расходы на комплектование книжных фондов библиотек.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на содержание музеев и библиотек никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Культура /  Музеи и библиотекиТекущий ремонт помещений Капитальный ремонт зданий и помещений, пополнение музейных и библиотечных фондов Отказ от комплектования новых библиотечных фондов Ухудшение технического состояния зданий и помещений. Сокращение количества выставок и экспозиций в музее -
Культурно-досуговые центры
Расходы на культурный досуг населения предусмотрены муниципальной программой «Культура».
Объем расходов городского бюджета на культурный досуг населения определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа
7 учреждений (4 культурно-досуговых центра, 2 театра и духовой оркестр)
Количество театрально-концертных мероприятий
725
Количество посещений театрально-концертных мероприятий
49 000
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
366 900
Количество вновь созданных спектаклей за год
4
Количество показов спектаклей
467
Количество зданий муниципальных культурно-досуговых учреждений, в которых планируется провести капитальный ремонт в 2019 году
1 (МБУК «Культурно-досуговый центр «Современник»)
Численность работников учреждений культуры, чел
294
Средняя заработная плата работников учреждений культуры (включая подоходный налог), рублей/мес.
40 989
Финансирование расходов на культурный досуг населения осуществляется за счет бюджета города и населения с оказанием финансовой поддержки на развитие муниципальных театров за счет средств федерального и областного бюджетов. Плата потребителей культурно-досуговых услуг составляет около 20% от объема всех поступлений учреждений культуры.
Культура /  Культурно-досуговые центрыПроведение текущего ремонта помещений Увеличение объемов капитального ремонта зданий. Обновление сценического оборудования Снижение качества, зрелищности и масштабности театрально-концертных мероприятий Отказ от проведения капитального ремонта зданий. Сокращение количества театрально-концертных мероприятий -
Детские школы искусств и ремесел
Расходы на музыкальное и художественное образование предусмотрены муниципальной программой «Культура».
Объем расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование определяется следующими параметрами:
Количество и перечень муниципальных детских музыкальных и художественных школ, школ искусств
5 учреждений:
Детская школа искусств №1;
Детская школа искусств №2;
Детская школа искусств №3;
Детская школа искусств №4:
Детская школа искусств и ремесел
Количество обучающихся
1536 (из них 1284 обучающихся по предпрофессиональной подготовке)
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе учащихся детских школ искусств
85%
Численность педагогических работников, чел.
141
Средняя заработная плата педагогических работников в сфере музыкального и художественного образования (включая подоходный налог), рублей/мес.
43 750
Финансирование расходов на музыкальное и художественное дополнительное образование осуществляется за счет бюджета города.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на музыкальное и художественное образование никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Культура /  Детские школы искусств и ремеселПроведение текущих ремонтов школ, частичная замена музыкальных инструментов Оснащение современным оборудованием, приобретение музыкальных инструментов Ухудшение технического состояния зданий и помещений. Сокращение набора обучающихся и групп по предпрофессиональной подготовке. -
Управление и контроль в сфере культуры
Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура» осуществляет Департамент культуры администрации города Братска. Расходы бюджета на эту деятельность предусмотрены муниципальной программой города Братска «Культура».
Объем расходов городского бюджета на обеспечение реализации муниципальной программы «Культура» определяется следующими параметрами:
Численность сотрудников департамента культуры администрации города Братска и муниципального казенного учреждения «Центр комплексного обслуживания», чел.
85
Функции управления и контроля, выполняемые Департаментом культуры администрации города Братска и муниципальным казенным учреждением «Центр комплексного обслуживания»
·Управленческие функции и полномочия в сфере культуры;
·Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
·Оказание услуг по финансово-экономическому и бухгалтерскому обслуживанию, техническому и хозяйственному обслуживанию учреждений в сфере культуры
Финансирование расходов на управление и контроль в культуры осуществляется за счет бюджета г. Братска.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Культура /  Управление и контроль в сфере культурыПриобретение комплектующих и расходных материалов Обучение сотрудников, приобретение нового оборудования, оргтехники, программного обеспечения Возникновение кредиторской задолженности по оплате услуг связи, льготного проезда к месту отдыха и обратно Сокращение численности сотрудников
-
Физическая культура и спорт
-
Физическая культура и массовый спорт
Расходы на физическую культуру и массовый спорт предусмотрены муниципальной программой «Физическая культура и спорт».
Объем расходов городского бюджета на культурно-массовые мероприятия определяется следующими параметрами:
Количество и перечень муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в оперативном управлении которых находятся спортивные объекты
1) муниципальное автономное учреждение «Дирекция спортивных сооружений» муниципального образования города Братска:
- спортивный комплекс «Таежный»,
- спортивный комплекс «Сибирь»,
- спортивный комплекс «Солнечный»,
- спортивный комплекс «Олимпия»;
2) муниципальное автономное учреждение «Футбольный клуб «Сибиряк» муниципального образования города Братска:
- стадион «Металлург»,
- стадион«Труд»,
- стадион «Локомотив»,
- дом спорта «Металлург»;
3) муниципальное автономное учреждение «Комплекс зимних спортивных сооружений» муниципального образования города Братска.
Численность сотрудников учреждений физической культуры и спорта, чел.
212
Средняя заработная плата сотрудников учреждений физической культуры и спорта (включая подоходный налог), руб./мес.
34 961
Количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий запланированных на 2019 год
487
Количество участниковфизкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
38 200
Количество посещений объектов физической культуры и спорта
760 000
Финансирование расходов на физическую культуру и массовый спорт осуществляется за счет средств потребителей услуг и за счет бюджета города. На эти средства обеспечиваются учебные занятия в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, проведение спортивно-массовых мероприятий и содержание зданий и сооружений. Доля средств, поступающих от потребителей услуг составляет 25,5% от всего объема финансирования расходов на физическую культуру и массовый спорт.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на физическую культуру и массовый спорт никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Физическая культура и спорт /  Физическая культура и массовый спортУвеличение количества массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий Реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов Сокращение количества спортивно-массовых мероприятий, сокращение количества обслуживаемых ледовых кортов Отказ от ремонта дорожного покрытия подъездов к объектам спорта -
Детско-юношеские спортивные школы
Расходы на детско-юношеские спортивные школы предусмотрены муниципальной программой «Физическая культура и спорт».
Объем расходов городского бюджета на спортивные школы определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных спортивных школ
3 спортивные школы
Направления обучения в муниципальных спортивных школах
Всего 25 направлений
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва - баскетбол, бокс, греко-римская борьба, легкая атлетика, лыжные гонки, прыжки на батуте, художественная гимнастика;
Детско-юношеская спортивная школа «Рекорд» - плавание, волейбол, рукопашный бой, кикбоксинг, самбо, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, шахматы, шашки, скалолазание, пауэрлифтинг, гиревой спорт, дартс, настольный теннис;
Детско-юношеская спортивная школа «Сибиряк» (в составе Футбольного клуба «Сибиряк») - футбол.
Численность штатных тренеров-преподавателей по видам спорта в муниципальных спортивных школах, чел.
76
Средняя заработная плата тренеров-преподавателей в муниципальных спортивных школах (включая подоходный налог), руб./мес.
43 750
Финансирование расходов на спортивные школы осуществляется за счет бюджета города.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на спортивные школы никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Физическая культура и спорт /  Детско-юношеские спортивные школыУлучшение качества спортивной подготовки учащихся путем участия в выездных соревнованиях Капитальный ремонт зданий и улучшение материально-технической базы учреждений Отказ от капитального ремонта территорий, ухудшение технического состояния помещений учреждений Сокращение количества обучающихся -
Управление и контроль в сфере физической культуры и спорта
Управление и контроль в сфере физкультуры и спорта осуществляет Департамент физической культуры и спорта администрации города Братска. Расходы бюджета на эту деятельность предусмотрены муниципальной программой города Братска «Физическая культура и спорт».
Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере физкультуры и спорта определяется следующими параметрами:
Численность сотрудников Департамента физической культуры и спорта администрации города Братска, чел.
13
Функции управления и контроля, выполняемыеДепартаментом физической культуры и спорта администрации города Братска
1) организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;
2) организация отдыха детей в каникулярное время совместно с иными органами администрации города Братска;
3) обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта;
4) организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города;
5) финансовое обеспечение и контроль за деятельностью подведомственных учреждений.
Финансирование расходов на управление и контроль в сфере физкультуры и спорта осуществляется за счет бюджета г. Братска.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на спортивные школы никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Физическая культура и спорт /  Управление и контроль в сфере физической культуры и спортаПриобретение оргтехники, программного обеспечения Повышение квалификации сотрудников, приобретение нового оборудования Ухудшение материально-технического обеспечения органов управления Сокращение численности органов управления
-
Здоровье
-
Медицинские кадры
Обеспеченность врачебными кадрами учреждений здравоохранения является одной из задач муниципальной программой «Здоровье».
Недостаток врачебных кадров оказывает влияние на снижение доступности, качества и объемов медицинской помощи, приводит к увеличению сроков ожидания диагностических исследований и оказания плановой медицинской помощи, в результате растет количество обоснованных жалоб на невозможность своевременного получения медицинской помощи, оказываемой врачами узких специальностей. Кроме того, дефицит врачебных кадров, как основного ресурса в предоставлении медицинских услуг, приводит в целом к снижению удовлетворенности населения города Братска медицинской помощью, к снижению эффективности деятельности учреждений здравоохранения.
Расходы предусмотрены муниципальной программой г. Братска « Здоровье».
Объем расходов городского бюджетав 2019 году определяется следующими параметрами:
Наименование показателя результативности
Базовое значение за 2019 год (оценка)
Обеспеченность врачами
(врачей на 10 000 населения)25
Доля молодых врачей в возрасте до 35 лет, %
22,3
Финансирование полностью осуществляется за счет средств бюджета города Братска на:
- предоставление единовременного денежного пособия при трудоустройстве врачам учреждений здравоохранения;
- предоставление ежемесячной частичной компенсации платы за жилое помещение врачам учреждений здравоохранения;
- предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения врачамучреждений здравоохранения.
Довузовская профориентация учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, организация и проведение городских профессиональных конкурсов среди медицинских работников, профессионального праздника, дня медицинского работника, чествование молодых врачей.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на реализацию мероприятий, направленных на привлечение медицинских работников, никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Здоровье /  Медицинские кадрыУвеличение количества мероприятий по организации и проведению городских профессиональных конкурсов среди медицинских работников Увеличение количества врачей, привлеченных для работы в учреждениях здравоохранения города Сокращение количества мероприятий, проводимых с целью организации и проведения городских профессиональных конкурсов среди медицинских работников Сокращение мер социальной поддержки по привлечению врачей в учреждения здравоохранения города -
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населения
Расходы на медицинскую помощь и профилактику предусмотрены муниципальной программой «Здоровье».
Одним из основных направлений в создании условий для оказания медицинской помощи является профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения, включающее воспитание у населения с раннего возраста правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.
Объем расходов городского бюджетав 2019 году определяется следующими параметрами:
Численность населения г. Братска
225,7 тыс. чел.
Количество областных государственных учреждений здравоохранения, находящихся на территории города Братска
19
Доля посещений населением учреждений здравоохранения спрофилактической целью от общего числа посещений, %
38,5
Из собственных средств городского бюджета финансируется:
·Проведение городских конференций, семинаров, обучающих школ для населения города по вопросам обучения методам профилактики при различных заболеваниях;
·Изготовление и демонстрация социальных роликов по профилактике социально-значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;
·Издание информационных материалов по формированию здорового образа жизни (рациональному питанию, оптимальному двигательному режиму, профилактике зависимости от алкоголя, курения, наркотиков).
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на профилактику заболеваний и укрепление здоровья населения города Братска никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Здоровье /  Профилактика заболеваний и укрепление здоровья населенияОрганизация дополнительных мероприятий для изготовления, издания и размещения информационных материалов по формированию здорового образа жизни Увеличение количества мероприятий по информированию населения о профилактике различных заболеваний Сокращение количества мероприятий по профилактической работе среди населения по ведению здорового образа жизни Сокращение количества мероприятий по информированию населения о профилактике различных заболеваний
-
Городское хозяйство
-
Муниципальная собственность
Расходы бюджета, связанные с владением и пользованиеммуниципальным имуществом, предусмотрены муниципальными программами «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура», «Муниципальная собственность».
Объем расходов городского бюджета по управлению муниципальной собственностью определяется следующими параметрами:
Количество муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, в которых будут проведены ремонтные работы
28
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых будет проведена техническая инвентаризация и паспортизация
85
Количество приватизируемых или предоставляемых в аренду объектов муниципального имущества и земельных участков, в отношении которых будет проведена оценка рыночной стоимости
290
Финансирование расходов на содержание муниципального жилищного фонда осуществляется за счет бюджета города Братска.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на муниципальный жилищный фонд никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Городское хозяйство /  Муниципальная собственностьУвеличение объемов работ по оценке рыночной стоимости помещений и земельных участков Увеличение количества отремонтированных жилых помещений и объемов работ по технической инвентаризации и паспортизации муниципального имущества Отказ от проведения работ по оценке рыночной стоимости помещений и земельных участков Сокращение количества отремонтированных жилых помещений и объемов работ по технической инвентаризации и паспортизации муниципального имущества -
Коммунальное хозяйство
Расходы бюджета на коммунальное хозяйство предусмотрены муниципальными программами «Газификация» и «Энергосбережение». Объем расходов городского бюджета на коммунальное хозяйство определяется следующими параметрами:
Количество проектов на строительство внутрипоселкового газопровода и автономных источников теплоснабжения в жилых районах города, которые будут разработаны в 2019 году
1
Количество домовладений, которые будут газифицированы в 2019 году, ед.
50
Количество объектов учреждений бюджетной сферы, за которыми будет осуществляться контроль по эффективному использованию энергетических ресурсов в 2019 году
213
Число жилых помещений муниципального жилищного фонда города и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, оснащенных индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов
200
Количество единиц приобретенной спецтехники для коммунальной инфраструктуры
5
Расходы на коммунальное хозяйство финансируются за счет бюджета города Братска, в части газификации - за счет бюджета Иркутской области и бюджета города Братска. Средства бюджета Иркутской области передаются в городской бюджет целевым образом и не могут быть перенаправлены на иные расходы. Доля средств бюджета Иркутской области составляет 97% от общих расходов на газификацию домовладений.
Для увеличения расходов городского бюджета на коммунальное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет. Сокращение таких расходов ограничено объемом целевых средств, передаваемых из бюджета Иркутской области.
Городское хозяйство /  Коммунальное хозяйствоУвеличение количества муниципальных помещений, оборудованных приборами учета Увеличение количества газифицированных домовладений; количества муниципальных помещений, оборудованных приборами учета; количества спецтехники Сокращение количества муниципальных помещений, оборудованных приборами учета Сокращение количества газифицированных домовладений; муниципальных помещений, оборудованных приборами учета; количества спецтехники -
Благоустройство
Расходы на благоустройство территории города предусмотрены муниципальными программами «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура», «Формирование современной городской среды».
Объем расходов городского бюджета на благоустройство определяется следующими параметрами:
Площадь внутриквартальных проездов, в отношении которых в 2019 году будет произведен ремонт, с расширением и устройством парковочных мест, тыс. м2
0
Количество детских игровых площадок, которые будут обустроены в 2019 году
5
Площадь территории общественных кладбищ, содержащейся за счет городского бюджета, га
177,65
Количество дворовых территорий, которые будут благоустроены в 2019 году
20
Количество благоустроенных общественных территорий и городских парков, которые будут благоустраиваться в 2019 году
5
Расходы по благоустройству финансируются за счет городского бюджета.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на благоустройство никаких ограничений со стороны федерального или регионального законодательства нет.
Городское хозяйство /  БлагоустройствоУвеличение объемов работ по содержанию объектов благоустройства Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных проездов, увеличение количества детских игровых площадок и парковых зон Сокращение объемов работ по содержанию объектов благоустройства Сокращение площади отремонтированных внутриквартальных проездов, уменьшение количества устанавливаемых детских игровых площадок -
Управление и контроль в сфере городского хозяйства
Управление и контроль в сфере городского хозяйства осуществляют комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска и комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска. Расходы бюджета на эту деятельность предусмотрены муниципальными программами «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура», «Муниципальная собственность».
Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере городского хозяйства определяется следующими параметрами:
Содержание деятельности по управлению и контролю в сфере городского хозяйства
1) организация мероприятий по энергосбережению в бюджетной сфере и в отношении муниципальных помещений;
2) организация на территории города Братска электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
3) организация содержания муниципального жилищного фонда, осуществление иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством;
4) организация благоустройства на территории муниципалитета;
5) управление муниципальной собственностью.
(оплата труда, соц. выплаты, материально-техническое обеспечение)Численность сотрудников Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Братска, чел.
31
Численность сотрудников Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Братска, чел.
53
Финансирование расходов на управление и контроль в сфере городского хозяйства осуществляется за счет бюджета города Братска.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Городское хозяйство /  Управление и контроль в сфере городского хозяйстваУлучшение условий труда сотрудников (обновление компьютерного оборудования, орг.техники, мебели) Повышение квалификации сотрудников Ухудшение материально-технического обеспечения органов управления Сокращение численности сотрудников органов управления, необходимой для реализации полномочий в сфере городского хозяйства
-
Дорожное хозяйство и транспорт
-
Дорожное хозяйство
Расходы бюджета на дорожное хозяйство предусмотрены муниципальной программой «Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура».
Объем расходов городского бюджета на дорожное хозяйство определяется следующими параметрами:
Площадь выполненного капитального ремонта автомобильных дорог
0 тыс. м2
Площадь выполненного текущего ремонта автомобильных дорог
166,3 тыс. м2
Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог
569,7 км
Протяженность автомобильных дорог местного значения, в отношении которых будет произведена реконструкция
0 км
Финансирование расходов на дорожное хозяйство осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда города Братска (далее МДФ г. Братска) и средств городского бюджета. Базовый объем МДФ г. Братска формируется за счет:
·акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла;
·государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты городских округов;
·денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также за правонарушения в области дорожного движения;
·платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
·финансовой помощи из бюджета Иркутской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности.
Основную часть МДФ составляют собственные доходы бюджета города Братска, направляемые дополнительно к базовому (нормативному) объему (более 80%).
Аккумулирование ряда конкретных доходов в муниципальном дорожном фонде гарантирует защищенность расходов на дорожное хозяйство, т.е. невозможность «переброса» этих доходов на финансирование каких-либо других расходов, кроме дорожного хозяйства.
Для увеличения расходов на дорожное хозяйство никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет. Сокращение таких расходов ограничено базовым объемом МДФ г. Братска.
Дорожное хозяйство и транспорт /  Дорожное хозяйствоПроведение работ по оснащению дорог элементами обустройства, увеличение объемов работ по текущему ремонту дорог Увеличение объемов работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Снижение объемов работ по капитальному ремонту дорог Отказ от разработки ПСД на капитальный ремонт дорог, отказ от приобретения дорожной техники для выполнения работ по содержанию и ремонту дорог -
Городской транспорт
Расходы на городской транспорт предусмотрены муниципальными программами «Транспорт» и «Газификация».
Объем расходов городского бюджета на городской транспорт, а также количественные показатели результативности реализации подпрограммы «Газификация автотранспортных средств» определяются следующими параметрами:
Количество приобретенных автотранспортных средств и техники, использующих природный газ в качестве моторного топлива в муниципальных предприятиях и учреждениях, ед.
1
Количество автотранспортных средств, переоборудованных на газомоторное топливо, ед.
5
Объем предоставления субсидий на оказание услуг по пассажирским перевозкам транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, тыс. руб.
59 755
Выполнение утвержденного расписания движения общественного транспорта по муниципальным маршрутам маршрутной сети города
97%
Приобретение автобусов малой и средней вместимости, ед.
28
Финансирование расходов на городской транспорт осуществляется за счет бюджета города, в части газификации автотранспорта – с привлечением средств областного бюджета.
Для увеличения или сокращения расходов за счет городского бюджета на городской транспорт никаких ограничений со стороны федерального или законодательства Иркутской области нет.
Дорожное хозяйство и транспорт /  Городской транспортУвеличение автотранспортных средств, переоборудованных на газомоторное топливо Приобретение муниципального транспорта (автобусы, троллейбусы) Отказ от переоборудования автотранспортных средств, работающих на газе Увеличение тарифа для населения за проезд в общественном городском транспорте
-
Градостроительство
-
Строительство городской инфраструктуры
Основными проблемами в сфере жилищного строительства в городе Братске, наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков и сложной процедурой предоставления земельных участков, являются отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной и транспортной инфраструктурой, и ограниченные возможности использования действующих мощностей инженерных сооружений для наращивания объемов жилищного строительства.
Для увеличения объемов жилищного строительства в городе Братске необходимо опережающее развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, что требует значительных капитальных вложений на начальном этапе строительства.
В рамках строительства городской инфраструктуры решаются задачи повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города Братска путем поэтапного выполнения проектной документации и обустройства мест массового отдыха населения.
Расходы на строительство городской инфраструктуры предусмотрены муниципальными программами «Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем».Объем расходов городского бюджетав 2019 году определяется следующими параметрами:
Площадь жилья, введенного в эксплуатацию
17,8 тыс. м2
Количество принятых муниципальных правовых актов города Братска по документам, являющимся основными инструментами развития градостроитель- ного комплекса
260
Количество документов, пополнивших информационную систему обеспечения градостроительной деятельности
8
Количество празднично оформленных мероприятий
3
Финансирование расходов на строительство городской инфраструктуры осуществляется за счет федерального, регионального и городского бюджетов.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на строительство городской инфраструктуры никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Градостроительство /  Строительство городской инфраструктурыУвеличение объемов актуализированной градостроительной документации Увеличение объемов работ по развитию застроенных территорий (обеспечение инженерной и социальной инфраструктурами, автомобильными дорогами и местами массового отдыха) Сокращение объемов актуализированной градостроительной документации Сокращение объемов работ на развитие застроенных территорий (обеспечение инженерной и социальной инфраструктурами, автомобильными дорогами и местами массового отдыха) -
Жилье отдельным категориям граждан
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда, наличие которого не только сдерживает развитие городской инфраструктуры и ухудшает внешний облик города, но и создает потенциальную угрозу безопасности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и повышает социальную напряженность в обществе.
В городе Братске по состоянию на 01.07.2018 в улучшении жилищных условий нуждаются около 1, 2 тыс. молодых семей, более 85% из них – семьи, имеющие детей.
Кроме молодых семей и граждан, проживающих в ветхих и аварийных домах в городе Братске, в жилье нуждаются другие социально незащищенные категории граждан, в основном - работники бюджетной сферы. Часть населения не в состоянии улучшить свои жилищные условия самостоятельно ввиду отсутствия необходимых денежных средств и возможности их накопления.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан предусмотрено муниципальной программой «Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем».
Объем расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 2019 году определяется следующими целевыми показателями:
Общая площадь жилых помещений, непригодных для проживания, в аварийных домах, жители которых переселены, м2
7 765,31
Количество переселенных жителей из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, чел.
445
Площадь снесенных домов, м2
50 101,17
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия
234
Количество молодых семей, получивших дополнительнуюсоциальную выплату при рождении(усыновлении) ребенка
5
Количество семей отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия
0
Финансирование расходов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан осуществляется за счет федерального, регионального и городского бюджетов.Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Градостроительство /  Жилье отдельным категориям гражданУвеличение числа молодых семей и семей отдельных категорий граждан – претендентов на получение социальных выплат на строительство жилья Рост объемов жилищного строительства, увеличение числа семей, переселенных из аварийного жилищного фонда Сокращение числа молодых семей и семей отдельных категорий граждан – претендентов на получение социальных выплат на строительство жилья Сокращение числа семей, переселенных из аварийного жилищного фонда -
Управление и контроль в сфере градостроительства
Финансирование текущей деятельности комитета по градостроительству (КГС) и муниципального казенного учреждения «Дирекция капитального строительства и ремонта» (МКУ «ДКСР») осуществляется за счет средств бюджета города Братска.
Муниципальное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и ремонта» обязано обеспечить качественный строительный контроль за работами, осуществляемыми на территории муниципального образования города Братска за счет средств бюджета города Братска и привлеченного финансирования федерального бюджета и областного бюджета.
Управление и контроль в сфере градостроительства предусмотрены муниципальной программой «Развитие градостроительного комплекса и обеспечение населения доступным жильем».
Объем расходов городского бюджета на управление и контроль в сфере градостроительства определяется следующими параметрами:
Численность сотрудников КГС и МКУ «ДКСР», чел.
64
Содержание деятельности КГС иМКУ «ДКСР», тыс. руб.
53 623
Финансирование расходов на управление и контроль в сфере градостроительства осуществляется за счет бюджета города.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на Управление и контроль в сфере градостроительства со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области ограничений нет.
Градостроительство /  Управление и контроль в сфере градостроительстваПриобретение комплектующих и расходных материалов Обучение сотрудников, приобретение нового оборудования, оргтехники, программного обеспечения Уменьшение объемов приобретаемого программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов, необходимых для осуществления функций в сфере градостроительной деятельности Сокращение численности сотрудников, необходимой для реализации полномочий и функций в сфере градостроительной деятельности
-
Безопасность
-
Общественная безопасность
Общественная безопасность является одной из задач МП «Безопасность», повышение эффективности работы и взаимодействия служб экстренного реагирования на территории города Братска – целью МП «Безопасный город».
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города осуществляется в рамках полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности.
Объем расходов городского бюджета в 2019 году определяется следующими параметрами:
Количество мероприятий по защите населения от террористических и экстремистских проявлений на территории города
223
Количество мероприятий с участием населения города по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма
175
Финансирование расходов по обеспечению общественной безопасности населения осуществляется в 2019 году за счет собственных средств города.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на реализацию мероприятий, направленных на общественную безопасность, никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Безопасность /  Общественная безопасностьУлучшение взаимодействия органов местного самоуправления города с правоохранительными органами по укреплению законности и правопорядка Увеличение количества мероприятий с участием населения города по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма Отказ от организации и проведения конкурсов профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел города Сокращение мероприятий по защите населения от террористических и экстремистских проявлений на территории города -
Защита от чрезвычайных ситуаций
В соответствии с требованиями законодательства перед органами местного самоуправления стоит задача по реализации комплекса мероприятий правового, организационного и технического характера, имеющей конечной целью минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций, повысить безопасность проживающего в городе населения и обеспечить сохранность материальных средств.
Защита от чрезвычайных ситуаций является одной из задач МП «Безопасность».
Объем расходов городского бюджета на защиту от чрезвычайных ситуаций определяется следующими параметрами:
Городская структура, ответственная за защиту граждан от чрезвычайных ситуаций
1
Работы и мероприятия, планируемые МКУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» в текущем году
1. Сбор и обмен информацией через ЕДДС города Братска по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
2. Построение и развитие системы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», системы оперативного вызова «112».
3. Поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
4. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе обучение на курсах гражданской обороны города Братска должностных лиц и работников ГОЧС
Новое оборудование, планируемое к приобретению в текущем году для автоматизированной системы оповещения
Аккумуляторные батареи - 4 ед.
Количество планируемых на 2019год мероприятий по обучению по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны, занятий
20 занятий
Численность руководящего состава и должностных лиц органов МСУ, которые пройдут обучение в текущем году, чел
6
Численность персонала МКУ «Центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций», чел.
30
Финансирование расходов по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляется исключительно за счет собственных средств города.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на реализацию мероприятий, направленных на защиту от чрезвычайных ситуаций, никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Безопасность /  Защита от чрезвычайных ситуацийУвеличение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах города Реализация первичных мер пожарной безопасности в муниципальных объектах, увеличение противопожарных минерализованных полос Сокращение мероприятий по подготовке специалистов и населения города к действиям при возникновении пожаров и чрезвычайных ситуаций Сокращение мероприятий по установке противопожарных сертифицированных дверей, замене пожарных рукавов в учреждениях культуры -
Экологическая безопасность
В городе сохраняется сложная экологическая обстановка, так как на территории города расположено более двухсот промышленных предприятий, деятельность которых связана с природопользованием и загрязнением окружающей среды.
Расходы на экологическую безопасность предусмотрены муниципальной программой «Охрана окружающей среды в городе Братске».
Объем расходов городского бюджета на экологическую безопасность определяется следующими параметрами:
Площадь территории города, очищенной от загрязнения
3,1 га
Площадь озелененной застроенной территорий
14 тыс кв. м.
Доля школьников, охваченных мероприятиями экологической направленности, в общей численности школьников
24%
Количество высаженных деревьев и кустарников
310
Площадь лесов городского лесничества, очищенных от сухостойной и ветровальной древесины, включая рубки ухода
9
Количество школьников, прошедших экологическую практику
220
Количество участников экологических акций
1460
Финансирование расходов по обеспечению экологической безопасности населения осуществляется исключительно за счет собственных средств города.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на реализацию мероприятий, направленных на экологическую безопасность, никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Безопасность /  Экологическая безопасностьУвеличение лесозащитных мероприятий Увеличение площади территории города, очищенной от загрязнения, и количества посаженных деревьев и кустарников Уменьшение объемов работ направленных на организацию школьных экологических отрядов и общегородских экологических акций Уменьшение площади территории города, очищенной от загрязнений -
Управление и контроль в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
С целью реализации единой государственной политики в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с 01.01.2009 осуществляет свою деятельность Центр ГОЧС.
Контроль и координация деятельности в сфере осуществления функций по реализации полномочий органов местного самоуправления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов возложены на комитет промышленной политики администрации города Братска.
В рамках осуществления полномочий органов местного самоуправления в области охраны и защиты лесов городского лесничества с 2004 года организована деятельность Братского городского лесхоза.
Расходы на управление и контроль предусмотрены муниципальными программами «Безопасность» и «Охрана окружающей среды в городе Братске».Объем расходов городского бюджета на управление и контроль определяется следующими параметрами:
Численность сотрудников департамента общественной безопасности администрации города Братска, чел.
12
Средняя заработная плата сотрудников департамента общественной безопасности администрации города Братска, тыс.руб.
39 467
Численность сотрудников МКУ «Братский городской лесхоз», чел.
20
Средняя заработная плата сотрудников МКУ «Братский городской лесхоз», тыс.руб.
28 500
Численность сотрудников МКУ «Центр ГОЧС», чел.
30
Средняя заработная плата сотрудников МКУ «Центр ГОЧС», тыс.руб.
27333
Финансирование расходов по управлению и контролю осуществляется исключительно за счет собственных средств города.
Заработная плата работников департамента общественной безопасности администрации города Братска установлена в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 27 ноября 2014 г. N 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на управление и контроль никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Безопасность /  Управление и контроль в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности населенияУвеличение количества приобретаемых канцелярских товаров Приобретение оборудования, оргтехники Уменьшение количества закупок оргтехники и комплектующих к ней Сокращение численности персонала департамента общественной безопасности и муниципальных казенных учреждений
-
Экономическое развитие
-
Малое и среднее предпринимательство
Расходы на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрены муниципальной программой «Стимулирование экономической активности»
Объем расходов городского бюджета в 2019 году определяется следующими параметрами:
Количество субсидий некоммерческим организациям в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на повышение экономической активности в городе Братске, ед.
1
Средний размер предоставляемых субсидий некоммерческим организациям в целях возмещения затрат в связи с реализацией мероприятий, направленных на повышение экономической активности в городе Братске, тыс. руб.
315
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будут предоставлены субсидиина финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, ед.
11
Средний размер субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, тыс. руб.
909
Поддержка малого и среднего предпринимательства находится в совместном ведении федерального, регионального и городского бюджетов. В 2019 году финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляются за счет средств бюджета города Братска.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства никаких ограничений со стороны федерального законодательства или областного законодательства нет.
Экономическое развитие /  Малое и среднее предпринимательствоУвеличение количества мероприятий по оказанию информационной, консультационной, организационной поддержки Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих субсидии Уменьшение количества мероприятий направленных на оказание информационной, консультационной поддержки Сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих субсидии -
Развитие туризма
Для развития внутреннего и въездного туризма в городе имеется необходимая транспортная инфраструктура – аэропорт международного уровня, крупный железнодорожный узел (территорию города пересекает железнодорожная ветка Байкало-Амурской магистрали, на которой в черте города расположены 3 станции, в том числе современный вокзальный комплекс «Падунские Пороги»), кроме того, главные территориальные автодороги имеют статус федеральных: Тулун–Братск–Усть-Кут, Братск–Усть-Илимск.
В городе существуют благоприятные условия для развития практически всех видов рекреационного туризма (лечебно-оздоровительный, познавательный, экологический, спортивный, экстремальный, событийный), а также некоторых видов делового туризма.
Расходы на развитие туризма предусмотрены муниципальной программой «Стимулирование экономической активности».
Объем расходов городского бюджета на развитие туризма определяется следующими параметрами:
Количество туристских маршрутов, принятых в работу турагентствами, ед.
8
Количество событийных мероприятий, которые будут проведены с привлечением бюджетных средств, ед.
30
Финансирование расходов на развитие туризма осуществляется за счет бюджета города.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на развитие туризма никаких ограничений со стороны федерального законодательства или областного законодательства нет.
Экономическое развитие /  Развитие туризмаУвеличение количества ежегодных профессиональных конкурсов в сфере туризма и проведенных событийных мероприятий Увеличение количества туристских маршрутов, принятых в работу турагентствами Сокращение количества ежегодных профессиональных конкурсов в сфере туризма и проведенных событийных мероприятий Сокращение мероприятий по разработке туристских маршрутов
-
Муниципальное управление
-
Дума города Братска
Дума города Братска - выборный представительный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования. Именно через него каждый гражданин Российской Федерации может реализовать своё конституционное право на осуществление власти на уровне местного самоуправления.
Объем расходов городского бюджета на функционирование Думы города Братска в 2019 году определяется следующими параметрами:
Численность депутатов, исполняющих свои обязанности на постоянной основе, чел.
1
Численность аппарата Думы города Братска, чел.
12
Средняя заработная плата сотрудников аппарата Думы города Братска (включая подоходный налог), руб./мес.
44 349
Основные функции, выполняемые Думой города Братска
• Рассмотрение и утверждение городского бюджета и отчета об его исполнении;
• Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством российской федерации о налогах и сборах;
• Внесение изменений и дополнений в устав города Братска;
• Определение порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
• Определение порядка управления муниципальными предприятиями;
• Рассмотрение и утверждение планов и программ развития города, утверждение отчетов об их исполнении;
• Вопросы межмуниципального сотрудничества;
• Контроль за деятельностью органов городского самоуправления и должностных лиц города;
• Другие вопросы.
Расходы на функционирование Думы города Братска финансируются исключительно за счет городского бюджета.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на функционирование Думы города Братска ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Муниципальное управление /  Дума города БратскаПриобретение комплектующих и расходных материалов Обучение сотрудников, приобретение нового оборудования, оргтехники Уменьшение объемов приобретаемых комплектующих и расходных материалов Сокращение численности аппарата Думы города Братска -
Контрольно-счетная палата муниципального образования города Братска
Контрольно-счётная палата города Братска является контрольным органом местного самоуправления города Братска, образуемым в целях контроля за исполнением бюджета города Братска, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Братска, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Объем расходов городского бюджета на функционирование КСП города Братска в 2019 году определяется следующими параметрами:
Численность аппарата Контрольно-счетной палаты, чел.
7
Средняя заработная плата сотрудников аппарата Контрольно-счетной палаты (включая подоходный налог), руб./мес.
58 750
Основные функции, выполняемые Контрольно-счетной палатой
·Контроль за исполнением местного бюджета;
·Экспертиза проекта бюджета города;
·Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
·Организация и осуществление контроля за законностью и результативностью использования средств местного бюджета;
·Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом;
·Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
·Другие вопросы.
Финансирование расходов на функционирование КСП города Братска осуществляется за счет бюджета города.
Заработная плата работников контрольно-счетной палаты установлена в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 27 ноября 2014 г. N 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на другие расходы, кроме оплаты труда работников КСП города Братска никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Муниципальное управление /  Контрольно-счетная палата муниципального образования города БратскаПриобретение комплектующих и расходных материалов Обучение сотрудников, приобретение нового оборудования, оргтехники Уменьшение объемов приобретаемых комплектующих и расходных материалов Сокращение численности Контрольно-счетной палаты города Братска -
Мэр города Братска, администрация города Братска
Финансирование текущей деятельности мэра города Братска, администрации города Братска, комитетов по управлению районами города Братска, комитета финансов администрации города Братска осуществляется за счет средств бюджета города.
Управление и контроль в сфере муниципальных финансов предусмотрены муниципальной программой «Муниципальные финансы».
Обеспечение функционирования инфраструктуры предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций предусмотрены муниципальной программой «Муниципальное управление».
МКУ "Центр информационно-технического и транспортного обслуживания" администрации города Братска обеспечивает функционирование информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Братска.
МКУ "Центр регистрации документов и материально-технического обеспечения» обеспечивает предоставление муниципальных услуг и организацию приема документов от граждан и содержание материально-технической базы администрации города Братска.
МАУ «Телерадиокомпания «Братск» осуществляет телевизионное и радиовещание в целях информирования населения города Братска о решении вопросов местного значения города Братска и осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Братска.
Численность сотрудников Администрации г. Братска, ед.
154
Численность сотрудников Комитета по управлению Центральным районом, ед.
45
Численность сотрудников Комитета по управлению Падунским районом, ед.
34
Численность сотрудников Комитета по управлению Правобережным районом, ед.
24
Численность сотрудников Комитета финансов, ед.
44
Численность сотрудников МКУ "Центр регистрации документов и материально-технического обеспечения», ед.
59
Численность сотрудников МКУ "Центр информационно-технического и транспортного обслуживания", ед.
76
Численность сотрудников МАУ «Телерадиокомпания «Братск», ед.
39
Средняя заработная плата сотрудников Администрации г. Братска (включая подоходный налог), руб./мес.
46 073
Финансирование расходов на обеспечение деятельности мэра и исполнительных органов осуществляется за счет городского бюджета. Заработная плата мэра, работников администрации, председателя Думы города Братска, работников аппарата Думы города Братска установлена в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 27 ноября 2014 г. N 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области».
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на другие расходы, кроме оплаты труда Мэра и сотрудников исполнительных органов города Братска никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Муниципальное управление /  Мэр города Братска, администрация города БратскаУвеличение расходов на приобретение оргтехники для администрации города Увеличение расходов на ремонт здания администрации города. повышение квалификации сотрудников Уменьшение расходов на услуги связи, горюче-смазочные материалы и приобретение оргтехники Сокращение расходов на содержание информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации
-
Гражданское общество
-
Развитие молодежи
Целевая группа: потребителями являются все жители города в возрасте 14-30 лет.
Молодежь является стратегическим ресурсом развития любого общества. Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития города невозможно без активного участия молодежи.В настоящее время серьезную озабоченность вызывает тенденция оттока молодежи из города.
Создаются условия для личностного и профессионального становления молодежи, формирования и развития духовно-нравственных и патриотических ценностей, проводится профилактика наркомании и иных социально-негативных явлений.
Расходы на проведение мероприятий, направленных на развитие молодежи, предусмотрены муниципальной программой «Молодежь».
Объем расходов городского бюджета на молодежную политику определяется следующими параметрами:
Количество мероприятий, направленных на самореализацию талантливой и социально активной молодежи, ед.
18
Количество выявленной талантливой и социально активной молодежи, чел.
210
Доля молодежи в возрасте 14-17 лет, прошедшей профориентацию от общего числа населения города данной возрастной категории, %
20,5
Количество мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к институту семьи в молодежной среде, ед.
6
Финансирование мероприятий, направленных на развитие молодежи осуществляется за счет средств бюджета города.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на молодежную политику никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Гражданское общество /  Развитие молодежиУвеличение количества мероприятий, направленных на профилактику социально-негативных явлений среди молодежи Увеличение количества мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой и социально-активной молодежи Сокращение информации о негативных последствиях потребления наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте в СМИ, досуговых местах, транспорте Сокращение количества мероприятий, направленных на допризывную подготовку молодежи, на профилактику социально-негативных явлений среди молодежи -
Ветераны и ветеранское движение
Расходы бюджета города на оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка населения».
Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются гражданам, не пользующимся мерами социальной поддержки, установленными на федеральном и областном уровнях.
В соответствии с решениями Думы города Братска, дополнительные меры социальной поддержки предоставляются:
- лицам, имеющим звание «Ветеран города Братска», «Почетный гражданин города Братска»;
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
Расходы городского бюджета на ветеранов и ветеранское движение определяются следующими параметрами:
Наименование показателя результативности
Планируемое значение 2019 год
Количество граждан, имеющих «Почетные звания», присвоенные в соответствии с решениями Думы города Братска и получающих меры социальной поддержки, чел.
28
Количество граждан старшего поколения, получающих дополнительные меры социальной поддержки, чел.
150
Количество граждан, старшего поколения, посещающих группы здоровья, чел.
650
Удельный вес численности граждан старшего поколения, охваченных культурно-досуговыми мероприятиями, %
18,1
Удельный вес численности граждан старшего поколения, охваченных ветеранским движением, %
42
Финансовое обеспечение расходов на поддержку ветеранов и ветеранского движения осуществляется за счет средств бюджета города Братска.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку ветеранов и ветеранского движения никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Гражданское общество /  Ветераны и ветеранское движениеУвеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий для граждан старшего возраста Увеличение размера грантов некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по повышению качества жизни ветеранов, развитию ветеранского движения Уменьшение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий для граждан старшего возраста Сокращение дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых лицам, имеющим звания «Ветеран города Братска», «Почетный гражданин города Братска» -
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Расходы на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрены муниципальной программой «Социальная поддержка населения».
Наряду с информационной и консультационной формами поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), из бюджета города предоставляются субсидии на реализацию целевых проектов по направлениям: социальная адаптация инвалидов и их семей, повышение качества жизни ветеранов, развитие дополнительного образования, физической культуры и массового спорта на территории города Братска.
Объем расходов городского бюджета на поддержку СОНКО определяется следующими параметрами:
Наименование показателя результативности
Планируемое значение
Количество СОНКО, вновь внесенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой администрацией города Братска в текущем году, ед.
1
Количество реализованных СОНКО целевых проектов в текущем году, ед.
11
Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях, проводимых СОНКО, тыс. чел.
33
Финансовое обеспечение расходов на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется за счет средств бюджета города Братска.
Для увеличения или сокращения расходов городского бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций со стороны федерального законодательства или законодательства Иркутской области нет.
Гражданское общество /  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организацийПроведение консультационных мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидии на реализацию целевых проектов и количества целевых социальных проектов Уменьшение количества реализованных некоммерческими организациями целевых социальных проектов Уменьшение количества реализованных некоммерческими организациями целевых социальных проектов
-
Прочие расходы
-
Резервные средства
Для обеспечения выполнения расходных обязательств, которые невозможно точно рассчитать и распределить по муниципальным программам на этапе планирования городского бюджета, в его составе предусматриваются резервные средства.
Резервные средства предусмотрены в непрограммных расходах бюджета города, в соответствии с решением Думы о бюджете города Братска:
1.на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов, приравненных к районам Крайнего Севера, работникам органов местного самоуправления города Братска и муниципальных учреждений города Братска;
2.на расходы по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Братска и расходы на проведение судебных экспертиз;
3.на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений города Братска, в том числе на индексацию на 4% заработной платы работников, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации, и заработная плата которых не индексировалась с 1 января 2014 года.
В общем объеме резервных средств запланирован резервный фонд администрации города Братска для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в объеме 10 000 тыс.руб. Размер резервного фонда устанавливается решением Думы города Братска о бюджете города Братска и не может превышать 3% утвержденного общего объема расходов.
Для сокращения расходов городского бюджета на формирование резерва для непредвиденных расходов никаких ограничений со стороны федерального законодательства или законодательства города Братска нет.
Прочие расходы /  Резервные средстваОбеспечение в полном объеме расходов, связанных с выездом из районов, приравненных к районам Крайнего Севера Увеличение объема расходов на исполнение судебных актов Риски возникновения кредиторской задолженности по данным направлениям Снижение объема расходов на исполнение судебных актов -
Обслуживание муниципального долга
Если расходы муниципального бюджета превышают доходы, образуется дефицит бюджета. Для того, чтобы профинансировать расходы, превышающие доходы, органам местного самоуправления необходимо привлечь заемные средства, т.е. взять в долг деньги из коммерческих банков (коммерческие кредиты), или у вышестоящего бюджета (бюджетные кредиты).
Однако привлеченные в долг денежные средства нужно не просто вернуть в установленные сроки, но и заплатить процент за пользование ими. Расходы по уплате процентов называются «обслуживанием долга». Таким образом, утверждение бюджета с дефицитом, хоть и дает возможность профинансировать дополнительные расходы, но вместе с тем увеличивает сами расходы в части обслуживания муниципального долга.
Расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены муниципальной программой «Муниципальные финансы». В 2019 расходы на обслуживание муниципального долга составят 48 000 тыс. руб. или 1,3% от расходов городского бюджета.
Поскольку размер и сроки выплаты процентов по заемным средствам устанавливаются договором на предоставление кредита, расходы городского бюджета на обслуживание муниципального долга не могут быть изменены ни в сторону увеличения, ни в сторону сокращения.
Прочие расходы /  Обслуживание муниципального долга -
Проведение выборов мэра и депутатов Думы города Братска
Источником средств финансового обеспечения подготовки и проведения выборов являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В 2019 году проводятся выборы депутатов в Думу города Братска за счет средств городского бюджета.
Расходы являются обязательными, формируются в соответствии с нормативами и не подлежат сокращению. Для увеличения расходов городского бюджета на выборы никаких ограничений со стороны федерального законодательства и законодательства Иркутской области нет.
Прочие расходы /  Проведение выборов мэра и депутатов Думы города БратскаУвеличение расходов на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов Увеличение расходов на оплату труда работников избирательных комиссий